Доходы от операций с активами

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость

2

Источник доходов

906125993920028165000

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

3

2

1

№
п/п
1

Расчет (обоснование)

3

Вид деятельности

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей

-

5 265 000,00

1 799 000,00

4

Сумма, руб.

x

x

x
4

5

Примечание

x
3
Сверх установленного муниципального задания

услуга

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

4

2

услуга

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

3

1

услуга

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

2

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

Итого

Итого

услуга

1

20

115

22

Объем услуг (работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

Единица измерения

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет

2

Наименование услуги (работы)

1

п/п
1

№

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

-

-

-

-

-

Примечание

x

x
5

5

29 000,00

194 659,47

150 994,67

150 994,67

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

267 314,50

52 639,33
214 675,17

25 431 155,13
6

25 431 155,13

6

Сумма, руб.

x

4

Расчет (обоснование)*
5

Сумма, руб.

21 150,99
49 700,99

6

Сумма, руб.

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
x

3

Направления расходования субсидии

x

5

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

28 550,00

x

4

Количество

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

x

3

Единица измерения

зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

906125152000008244000

1

* Субсидия на ремонт

Итого

2

Код (наименование) субсидии

п/п
1

№

2. Доходы в виде целевых субсидий

Итого

4

3

2

1

п/п
1

№

1. Доходы от использования собственности

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

показателей в графах 2, 4 и 6

305 124,81

показателей в графах 3, 4, 5.

3

2

x

12

4

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

x

0

5

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*

6

115 000,00

-

115 000,00

-

-

-

115 000,00

-

115 000,00

7

субсидии на
выполнение МЗ

7

субсидии на
выполнение МЗ

в год
7
16 712 726,58
708 499,49
16 245,00
17 437 471,07

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

ПОУ
8

-

-

-

-

708 499,49

9

9

целевой субсидии

-

-

-

-

708 499,49

целевой субсидии

В том числе за счет средств

ПОУ
8

9

ПОУ

В том числе за счет средств

16 712 726,58

8
16 712 726,58

субсидии на выполнение
МЗ

x

17 437 471,07

по ставке 22,0 %

1

1.1.

3

2

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

1

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Наименование страховых
взносов

№

п/п

3 861 543,66

5 265 741,33

4

Сумма взноса, руб.

3 702 099,85

5 048 317,97

5

субсидии на выполнение
МЗ

212 549,84

155 869,90

6

7

3 573,89

4 873,50

целевая субсидии

В том числе за счет средств
ПОУ
8

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

10

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

10

родительской платы на
организацию отдыха
детей

16 245,00
16 245,00

10

целевой субсидии

В том числе за счет средств

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

x

1

3

Численность работников,
получающих пособие, чел.

показателей в графах 3, 4, 5.

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

Наименование выплаты

*Рассчитывается путем умножения значений

Итого

1

1

п/п

№

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

*Рассчитывается путем умножения значений

x

-

x

-

-

Транспортные расходы в
командировке

Итого по КОСГУ 226

x

6

Сумма, руб.*

2

x

5

Количество дней

-

x

4

Количество
работников, чел.

в год
6
8 240 169,05
708 499,49
16 245,00
8 964 913,54

Проживание в командировке

x

3

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

3 661 497,66

в месяц
5
686 680,75
78 722,17
1 805,00
767 207,92

Педагогические работники

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

1

2
Итого по КОСГУ 212

2

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

1

Наименование выплаты

1

п/п

№

7 084 000,00

-

-

20 000,00

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
305 124,81
3 661 497,66

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

*Рассчитывается путем суммирования значений

4 811 059,87

Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
400 921,66
4 811 059,87

ИТОГО

x

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

Итого

6

5

4

11

-

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

2.1.

по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

17 437 471,07
x

x

17 437 471,07
17 437 471,07

Итого

показателей в графах 3, 4, 5.

Итого

2
Налог на имущество
Земельный налог

3
2 534 636,82
15 160 732,67

1
1

2

Итого

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

показателей в графах 3 и 4.

x

x

5 000,00

15 662,58

5 000,00

5

Общая сумма выплат,
руб.*

-

5 662,58

4

Количество выплат в
год

5

Неустойка по договорам
энергоснабжения

3

Размер одной выплаты, руб.

55 762,01
227 410,99
283 173,00

Общая сумма выплат,
руб.*

5

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

2

Наименование показателя

*Рассчитывается путем умножения значений

3

2

1
1

п/п

№

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

x

4

Количество выплат в
год, ед.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

x

3

Размер одной выплаты, руб.

показателей в графах 3 и 4.

Наименование показателя

*Рассчитывается путем умножения значений

Итого

№

Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

п/п

x

4
2,2
1,5

267 314,50

52 639,33
214 675,17

-

6

662,58

662,58

субсидии на выполнение
МЗ

6

субсидии на выполнение
МЗ

6

субсидии на выполнение
МЗ

7

5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

ПОУ

7
-

15 858,50

3 122,68
12 735,82

ПОУ

7

ПОУ

x

x

Ставка налога, %

4

Налоговая база, руб.

32,49
4 905,99

32,49

471,11
828,50

Количество выплат в
год, ед.

3

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

1 417,00
213 966,84

33 655,45
5 081 973,42

2

показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

Наименование расходов

*Рассчитывается путем умножения значений

1
1
2
3
4
5

п/п

№

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

1 417,00

20 546,49
36 133,45

33 655,45

488 004,07
858 214,05

Размер одной выплаты,
руб.

35 104,94
5 300 846,27

35 104,94

509 021,67
895 176,00

Наименование показателя

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

*Рассчитывается путем умножения значений

1
1
2
3
4
5
6
7

п/п

№

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Итого

2

1.2.
1.3.

-

-

-

В том числе за счет средств

6

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

-

-

-

-

-

субсидии на выполнение МЗ

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

5

Общая сумма выплат,
руб.*

-

-

-

-

-

10

-

родительской платы за
присмотр и уход

10

родительской платы за
присмотр и уход

10

родительской платы за
присмотр и уход

7

ПОУ

-

-

-

-

11

-

безвозмездных денежных
поступлений

11

безвозмездных денежных
поступлений

11

безвозмездных денежных
поступлений

8

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

10

-

родительской платы за
присмотр и уход
11

-

безвозмездных денежных
поступлений

Итого

x

x

Итого

2

Итого

6
7
8
9
10
11
12
13

5

3
4

2

1

1

п/п

№

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Ляпустина, д.60а.

4
12
12
1
12
4
12
12
12

12
4
12

4

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ

Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий

-

Количество работ (услуг)

12/4

3

Объект

x

4

Ставка арендной платы

x

4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12

(с учетом НДС), руб.

Тариф

4

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

Наименование расходов

x

3
12

2

Аренда оборудования

Количество

x

3
50 732,50
197,41
#ДЕЛ/0!
1 410,84
139,92

Наименование показателя

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Итого

1
1
2
3

п/п

№

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

показателей в графах 4, 5, 6.

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Наименование показателя

*Рассчитывается путем умножения значений

1
1
2
3
4
5
6
7

п/п

№

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Размер потребления
ресурсов

3

Наименование расходов

показателей в графах 3 и 4.

Количество услуг
перевозки

*Рассчитывается путем умножения значений

1
1
2
3

п/п

№

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

показателей в графах 3, 4, 5.

Цена услуги перевозки,
руб.

4
12
12

3
2
2

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

2

Количество платежей в
год

Количество номеров

Наименование расходов

*Рассчитывается путем умножения значений

1
1
2
3
4

п/п

№

-

5

31 465,06
42 000,00
8 100,00
100 080,00
26 700,00
5 204,16
-

36 000,00
11 400,00
56 640,00

2 879,52

Стоимость работ (услуг),
руб.

5

Стоимость с учетом
НДС, руб.

x

5

Индексация, %

5
-

445,55
1 347,82

Сумма, руб.*

x

5

Стоимость за единицу,
руб.

36 000,00
11 400,00
56 640,00

2 879,52

-

31 465,06
42 000,00
8 100,00
100 080,00
26 700,00
5 204,16
-

6

Сумма, руб.

6

Сумма, руб.

6
504 000,00
472 500,00
108 000,00
72 599,50
1 157 099,50

Сумма, руб.*

6

-

43 040,77

10 693,10
32 347,67
-

субсидии на
выполнение МЗ

6

Сумма, руб.*

-

-

7

4 912,73
-

29 713,53
39 648,00

33 984,00
10 761,60
53 468,16

субсидии на выполнение
МЗ

7

субсидии на выполнение
МЗ

1 177 000,00

7
475 776,00
530 738,39
101 952,00
68 533,61

субсидии на выполнение
МЗ

7

-

31 932,57

10 161,06
21 771,51

ПОУ

7

субсидии на выполнение
МЗ

8

ПОУ

8

291,43
-

1 751,53
2 352,00

2 016,00
638,40
3 171,84

-

-

72 399,18

28 224,00
33 261,61
6 048,00
4 865,57

ПОУ

8

ПОУ

8

-

11 108,20

532,04
10 576,16

целевой субсидии

8

ПОУ

-

9

целевой субсидии

9

целевой субсидии

9

целевой субсидии

9

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

9

целевой субсидии

-

-

-

-

10

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

10

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

10

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

10

родительской платы за
присмотр и уход

-

11

-

-

-

8 100,00
100 080,00
26 700,00

-

2 879,52

родительской платы за
присмотр и уход

В том числе за счет средств

11

родительской платы за
присмотр и уход

В том числе за счет средств

11

родительской платы за
присмотр и уход

В том числе за счет средств

11

безвозмездных денежных
поступлений

11

родительской платы за
присмотр и уход

В том числе за счет средств

В том числе за счет средств

10

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

-

-

-

-

12

безвозмездных денежных
поступлений

12

безвозмездных денежных
поступлений

12

безвозмездных денежных
поступлений

12

родительской платы на
организацию отдыха
детей

12

безвозмездных денежных
поступлений

-

-

-

-

13

средств по операциям
эквайринга

13

средств по операциям
эквайринга

13

средств по операциям
эквайринга

13

средств по операциям
эквайринга

13

средств по операциям
эквайринга

-

-

-

-

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

15

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

15

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

15

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

15

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

-

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват
Услуги по обеспечению защиты каналов связи.
Спец. оценка условий труда.
Оценка профессиональных рисков.
Курсы
Утилизация ламп
Подготовка к Отопительному сезону: Инструкции
Прочие услуги
x

Наименование расходов

x

2
Страхование служебного автомобиля

Наименование расходов

x

3
1

Количество
договоров, шт.

x

3
1
12
12
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1

Количество
договоров, шт.

x

x

2

Наименование расходов

x

3
1

Количество
договоров, шт.

-

648 841,23

-

8

233 320,00

91 000,00

-

4 928 229,21

5

Сумма, руб.

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

4

Средняя стоимость,
руб.

807 373,48

3

Количество, шт.

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов

2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

Наименование расходов

4

Стоимость услуги, руб.

4

Стоимость услуги, руб.

4

Стоимость услуги, руб.

x

1
1
1
1

1

7

6

5

4

3

2

1

1

п/п

№

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Итого

1
1
2
3

п/п

№

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

Итого

1
1
2
3

п/п

№

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

Итого

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

п/п

№

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

Итого

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
электроизмерения
Прочитска вентиляцмм
ТО АПС и СОУЭ
Прочие работы
x

15

16
17
18

обслуживание контейнерной площадки

14

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Ляпустина, д.60а.

-

-

-

-

6

-

176 866,04

33 320,00

80 000,00

-

566 000,00

-

77 935,00

субсидии на выполнение
МЗ

5

Сумма, руб.

5

Сумма, руб.

8 897,01
37 328,03
1 015 481,88

-

-

-

72 515,71

-

11 000,00

-

-

-

250 906,23

7

ПОУ

6

субсидии на
выполнение МЗ

6

субсидии на
выполнение МЗ

1 077 090,92

1 584,00
13 800,00

6

46 500,00
39 542,40
1 321 529,88
20 800,00
125 000,00
48 296,00
11 700,00
13 499,00
3 000,00
1 180,00
1 584,00
13 800,00
50 000,00
1 696 431,28

субсидии на
выполнение МЗ

28 550,00
14 080,00
28 600,00
85 480,00
50 000,00
527 178,74

-

5

Сумма, руб.

28 550,00
14 080,00
28 600,00
85 480,00
50 000,00
527 178,74

-

15 102,99
2 214,37
306 048,00

8

целевой субсидии

7

ПОУ

7

ПОУ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00
451 040,36

48 296,00
11 700,00
13 499,00
3 000,00
1 180,00

7

ПОУ

300 648,02

14 080,00
28 600,00
85 480,00

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

8

целевой субсидии

8

целевой субсидии

8

целевой субсидии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00
60 221,20

-

-

-

-

-

530 498,79

200 000,00

-

-

4 158 940,48

-

300 000,00

10

родительской платы за
присмотр и уход

9

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

9

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

9

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

28 550,00

28 550,00

168 300,00

20 800,00
125 000,00

22 500,00

-

-

11

-

27 492,94

-

-

-

-

-

20 000,00

безвозмездных денежных
поступлений

В том числе за счет средств

10

родительской платы за
присмотр и уход

11

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

203 288,73

питание сотрудников

11

безвозмездных денежных
поступлений

11

безвозмездных денежных
поступлений

В том числе за счет средств

10

родительской платы за
присмотр и уход

137 759,52

безвозмездных денежных
поступлений

В том числе за счет средств

10

родительской платы за
присмотр и уход

В том числе за счет средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

12

родительской платы на
организацию отдыха
детей

12

родительской платы на
организацию отдыха
детей

12

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

средств по операциям
эквайринга

13

средств по операциям
эквайринга

13

средств по операциям
эквайринга

13

средств по операциям
эквайринга

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

-

Доходы от
операций с
активами
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

*Рассчитывается путем умножения значений

9

x

-

6 708 763,92

934 121,04

334 421,94

-

-

5 189 439,27

47 492,94

203 288,73

-

-

-

-

-