,
&

Е
Е

t

?:ia\ ý#

ев\

ý

я

о

8

Е

l

Е

а

Е

Е

\sл'Рсх ir.,

\t*3зЬьк

ýв

NЁ

ll
ll
lllЕlЁ

!:

L
а
G

о
а

с
А
д

е
6

slвl

€

lЁl

Ё

ýЁlýlЕ
Е gl Ёl

а

;l

8

8

!

р

q

Е

а

цЕ

? ЕЁ
а
ув

ý.

!

8
8

8

а

8

п
о

а

s

а

R

*

з

Е

9

9

ф

3

8

8
р
8

Е

8

i
?о

Е

з

:ga

Е

8

6

:

ýlal

,Е

е

t

Е,
8'

о

ъý

а

с-

в

Bl

ЕuЁlýl
ЁЁlЁl

:

а

з

в.
dч

t

ý

8
а

ý

8

8
8

а

а

s

я

в

Е

а

8

я

8
а

а

е

8

8

",ЁЕЕý
gёЕýý

Е

Е

&

ЁlЁl

8

Е

8

ý
бФ
hE
йЁ

Еg
р
ý

е

Во

8

lб

Ея
RЕ

},9
!ё

;в

ý

я

я
Е

9

с
а

iý
Ё9

,ЕЕ,

6

а
ý

gё
FЕ

ЕЕ

е
ý

а

в

оё

Е

с
9
Е

а

irr
бЕ
J5

Б

-Ё
9
с

н.

,

х
9

р'

s
р
a,

9

l
х
Е

8

!

д

Е
Е
Е
d

z

Е

Е

€

9

с

ý

t

8

Е

д

9

х

9

€
ь

{
5

ýё
9й
ёts,

х

ЁЕ

ts

,

l

io

9

&

9

я

9

Е

9

ЕЕ
gE

с,
я

ЕЕ

l

й@
ЕF

Е

еФ

3

5

9
Е

n
F

;8.

Ев
оЕ

з

6

€;

9

l
d

Е
d

9
ý
Е

ý

а

р

ý
5

€

ё

9

ф

а

ф

t

9

i

q

t

q
!

+

9
а

Б

.!

t

а

в

Ф

8

8

8l

8

а

а

8

яБ

Е

зяlБя
8 з"5 lE

8

ilЕ

la

"

8

8

8

а ао

а

8

8
8
8

а

:
t

Е

а
ё

я

а
t5

а
8

8

ElвlgE

ЁlЁlЁ

й

t
а

t

а

8

Е

8
а

ф

tq

8

Б

ё

2

g

l9

8

Bl:8

а
в

8

а

tt

ýl

alE
Pl
а
fl
bl
El
яl
al
trl

>

ý
a
о

9

а

8

а

а

8

8

а
:g

ý

ЕlвЁ
ЕlЁlЁ

8

lg

dlъ1
liB ЁlЁlЁ

,а

в

8

t

а

5

t

Ёl

ф

8

Е

ЁllЕЕ

8
8
б

а
в
а

Z
Е

а

Е

8
с

Е
8
8

tr

ц

Е

jlts
зl8
2la

t

а

Ф

8

ts

Е
:i

а
а
g

а
8
а

8

а
8

а

t

Ё
8
ts

е
8

q
ý

я

ч
Ё

-ё

a

й
.i

й

а

б

ч

Ф

а

а

а
8

:g

а

?t<

а
ts

Б

а

я

Е

Е

8
8

а

а
a

8
ý
r<

Е
Е
Е
Е

9

я

8
б

ё

Е

а

t

Е
Е

а

а
я
ЕЁ

а

я

ý
Е
Z

:l

8

Е

Ё

Е

а

ý
Е
Ё

а

Ё
Ё
Е

Е

Ё
t

,

i

Е

8

sЕ

Е

Ё
!

Е

Е

g

в

Е

Ё
Е.

ь

ý

ё

9

ý

п
о
о
у

9
Ё

в

9
Е

п
о
о
l

f

Е

l

у

5

l

9
i

li

э

,

п

о
N
ю
d

n

N

о

о
N

ф

9

d

Ф
V,l

N

ф

n
ю
о
о

r

r

r

N

N

d

ю
6

ф
ф

ф
ф

п

о

о

6
N

6
N

а

п

d

N

9

ф
ю

о
ф

9
F

ЕФ
Е

l

а
F

с
j

Elýýlэ

Е

о

ь
Е

о

о

ч
Ф

Q

d

ч

е

ф

о

Ф
о

+

а

а

е
о

Y
d

Ф N
ts
ф

1
d

Ф

о
ц

д

L
о о
@

о

с

о

tr

Е

е

Е Ф
А
Е
Ф

аz
tr

z

д
о
Ф

о
о

lЁ

Ё Ёl g
-ýýlg;ЁlB
ý|

ts

Ф
о

о

Ф

Ф

ЕФ.

Ф
Ф

Е

d

е
r{

|

л

z
о
о

Е

9

х

ф
ts

I

Ф

6

о
о а
d Ф

х
о
tr

Ф

4

о.

d

ц
>N

i

Ф
Ф

t)
ф

ь

р о
о

о
Ф

Ф

Е

Вс
чF

-=
в.
:Е
ЕоЕЁ
>
Е
ё
Ё
Е
ЕЕЕ
ба
Ёв

Ё,=

Е

+
Е
& 1
Е
Ё

о
н
ф

N

Е

9
ф

n
с]

;

Еэ
нЁ
!t

ЕЕ
у,х
х:

J

Е
ý

ý

пояснительная записка к Плану финансово хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада ль 482 на 2024 г. и плановый периЬд 2025-2026 rr.
В связи с доведением лимитов на оргаЕизацию дополнит9льного профессиоЕ€tльного
образованиЯ пед€гогиЧескиХ работников, а также в связи с изменеrr"aЙ
фактической

потребности в оплате договоров внесены измеЕения в ПФХ.Щ, в тоМ числе по
направлениям
расходов (КВФО 4):

наименование показателя

квр

ПФХД на29.02.2024r.
Значение показатеJIя,
руб.2024 гол

ПФХД на29.03.2024 r.
Значение показатеJIя,
руб. 2024 гол

отклонение

Поступления от доходов,
всего

КОСГУ

22б Прочие

работы. чспчги

244

Выплаты по расходам,
всего

:

19 034 000.00

l9 048 000.00

l4 000,00

782 086_0з

796 086,03

l4 000.00

l9 034 000,00

l9 048 000.00

14 000.00

В связИ с планирОв€lниеМ прочиХ безвозмезДньD( поступлений (пожертвований)
изменения в llФХД" в том числе по
2):
наименование показателя

квр

ПФХД на29.02.2024 r.
Значение показатепя,

руб.2024 гол

ПФХД на29.03.2024r.
Значение показателя,
руб.2024 гол

всего

Zzб Ilрочие
работы" ус.пуги

244

310 Увеличение
стоимости основных

244

коСгУ

6 088 804,00

6 l38 804.00

50 000.0Ь

186 8l9,28

292 579-28

105 760.00

34б Увеличение

стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов)

Выплаты по расходам,
всего:

Зам. нача-шьника филиала

{,
\;

!

средств

косГУ

откпонение

,с

Поступления от доходов,

кUUI у

внесены

з47

244

6

68,7,з2

241 92,7.з2

105 760.00

599 lбз.52

649lбз,52

50 000.00

267.46

6747 267.46

50 000,00

69,7

4

{

Е. В. Волегбъа

-

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий
№

Сумма, руб.

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

п/п
1

2

3

4

1

0

0

-

2

0

0

-

3

0

0

-

4
5

0
0

0
0
x

Итого

5

-

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет

услуга

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет

услуга

3

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет

услуга

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет

услуга

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

18 777 031,50

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

x
5

18 777 031,50
6
54 929,00
216 039,50

x

x

x

270 968,50

№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

4
5

878 500,00

5 210 304,00
-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

50 000,00
-

Итого

x

6 138 804,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
341 205,84
4 094 470,05

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
254 598,44
3 055 181,26

4 094 470,05

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

254 598,44

3 055 181,26

Педагогические работники
в месяц
5
444 380,44
33 625,28
478 005,72

в год
6
5 332 565,28
302 627,50
5 635 192,78

в год
7
12 482 216,59
302 627,50
12 784 844,09

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

8
12 482 216,59

9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

302 627,50

-

12 482 216,59

302 627,50

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование выплаты

2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы

Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

2

-

x

x

-

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

2
Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x

x

п/п

Итого

-

x

субсидии на
выполнение МЗ
7
-

-

-

-

27 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

ПОУ

целевой субсидии

8

9

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

10
-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

п/п

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2

3

4

5

6

7

3 752 764,99

90 788,25

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

3 843 553,24

12 811 844,09
12 811 844,09
12 811 844,09

Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

2 818 605,70
371 543,48
653 404,06

x

по ставке 0,2 %

12 811 844,09

Итого

x

2 752 027,65
362 767,28
637 970,06

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

66 578,05
8 776,20
15 434,00

-

-

25 623,67

25 018,42

605,25

25 623,67
3 869 176,91

25 018,42
3 777 783,41

605,25
91 393,50

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим
питанием обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

Итого

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

x

x

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2 628 181,82

2,2

57 820,00

54 929,00

2 891,00

2
3
4
5

Земельный налог

15 160 666,67

1,5

227 410,00
285 230,00

216 039,50

11 370,50

270 968,50

14 261,50

Итого

x

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

2

Итого

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

-

-

-

-

-

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

6

7

5 000,00

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00

5 000,00
x

родительской платы за
присмотр и уход

5 000,00

10 000,00

-

10 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

448,49
960,96

10 763,84
23 063,04
5 000,00
-

10 225,65
21 909,89

538,19
1 153,15
5 000,00

38 826,88

32 135,54

6 691,34

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

6

7

8

9

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

1
1

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

3
61 865,00

4
9,10046

212,98

2159,78

1 376,15
105,60

67,58
645,87

x

Индексация, %

Сумма, руб.*

5

субсидии на выполнение
МЗ

6
563 000,00
460 000,00
93 000,00
68 204,09
1 184 204,09

x

x

Сумма, руб.

7

7
534 850,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

28 150,00

437 000,00
88 350,00
64 800,00

23 000,00
4 650,00
3 404,09

1 125 000,00

59 204,09

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2
Аренда оборудования

4
12

5

6
-

-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

8

9
-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

2
3
Итого

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

20 384,00
54 475,20

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

7 113,60

6 757,92

355,68

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

31 277,40

31 277,40

29 713,53

1 563,87

5

Обслуживание технологического оборудования

12

57 283,20

57 283,20

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

10 400,00
31 200,00
34 320,00

10 400,00
31 200,00
34 320,00

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

1

11 258,00

11 258,00

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа

12/4
1
1
12
1
1

2 627,29
5 203,20
20 000,00
285 541,89

2 627,29
5 203,20
20 000,00
285 541,89

7
8
9

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Ляпустина, д.60а.

20 384,00
54 475,20

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

20 384,00
51 751,44

2 723,76

57 283,20
10 400,00
27 040,00
32 604,00

4 160,00
1 716,00
11 258,00

10
11
12
13
14
15
47

Прочие работы
x

Итого

2 627,29
-

-

4 943,04

260,16

152 809,93

20 000,00
30 779,47

x

x

-

-

101 952,49

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Мед осмотры

1

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

3
4
5
6
7
8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9
10
11
12
56

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Образов услуги по вопросам охраны труда и обеспеч пожар безоп-ти(3чел)
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"

1
1
1
1

Прочие услуги
x

6 422,00

27 778,00

3 692,00

1 604,12

2 087,88

41 124,12
20 689,40
18 000,00
775 675,79
63 000,00

39 067,91

2 056,21
20 689,40

20 000,00

12

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

Итого

54 200,00

1
1
1
2

14 000,00
19 964,00
18 000,00
10 320,00
50 000,00
1 088 665,31

x

18 000,00
734 992,00

40 683,79
63 000,00

14 000,00
19 964,00
18 000,00
10 320,00
50 000,00
171 615,28

796 086,03

-

-

120 964,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

Увеличение стоимости основных средств

291 927,32

50 000,00

41 927,32

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

200 000,00

-

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
-

-

Доходы от
операций с
активами
14
-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 147 687,45

201 000,00

-

-

-

4 787 387,51

-

159 299,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

782 163,52

133 000,00

293 047,08

-

-

278 623,50

77 492,94

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

Итого

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 221 778,29

384 000,00

334 974,40

-

-

5 266 011,01

77 492,94

159 299,94

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-